Universidad Nacional de Salta
 
Detalle de Contrataciones y Compras al 03/12/2018
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Fila Dependencia Unidad Requirente Expediente Objeto Inciso Tipo de Procedimiento Resolución de Convocatoria Pliego de Base y Condiciones Particulares Circulares o Notas Aclaratorias Acta de Apertura Cuadro comparativo de las ofertas Dictamen de la Comisión de Evaluación Resolución de Adjudicación Orden de Compra/Venta Acta Comisión de Recepción Importe Devengado
1 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 1/2018 Reserva para la adqusición de matafuegos para Complejo y Sedes Regionales. Autorizado s/Providencia Nº 2.456/2018 DGA 3                      $             3.095,66
2 RECTORADO Area 23045/2018 Provisión de útiles de oficina p/Rectorado. Autorizado s/Providencia DGA Nº 386-2018 2                      $                 700,00
3 RECTORADO Area 11/2018 Adquisición de un toner para fotocopiadora Lexmark 1145 - Rectorado. Autorizado s/Providencia Nº 237-2018 DGA 2                      $             3.928,00
4 RECTORADO Area 265/2017 Contratación Directa Nº 18/17 - Adquisición de impresora con toner para Asesoría Jurídica. Res. Nº 219-DGA-17 4 Contratación Directa                    $             4.958,00
5 RECTORADO Area 23116/2018 Adquisición de útiles de oficina (Rectorado y Administrativa). Autorizado s/Providencia DGA Nº 870/18 2                      $             6.183,00
6 RECTORADO Area 156/2017 Contratación Directa Nº 82/17 - Adquisición de dos sillas  - Despacho de  Rectorado - Res. Nº 206-DGA-17 4 Contratación Directa                    $           14.000,00
7 RECTORADO Area 25592/2017 Contratación Directa Nº 93/17 - Adquisición de mobilidario - SCT. Res. Nº 194-DGA-17. 4 Contratación Directa                    $           19.258,00
8 RECTORADO Area 1510/2017 Contratación Directa Nº 75/17  Compra de 3 pantallas y 3 proyectores - SEDE SUR - Metan Rosario de la Frontera. Res. Nº 173-DGA-17 4 Contratación Directa                    $           45.531,00
9 RECTORADO Area 57/2017 Reserva Proyecto conectividad UNSa - Autorizado s/Providencia Nº 3462 DGA 3                      $   24.099.914,83
10 RECTORADO Area 17722/2017 Contratación Directa Nº 86/17  - Adquisición de compra de elemetos deportivos - JUR 2017. Res. Nº 143-DGA-17 2 Contratación Directa                    
11 RECTORADO Area 9/2015 Contratación Directa N| 02/15 Adquisición equipamiento informático con destino a Asesoría Jurídica, Dirección de Sumarios y Coordinación Legal y Técnica (Res. 016-DGA-15) 4 Contratación Directa                    
12 SECRETARIA ACADEMICA Area 24522/2018 Reserva para la compra de útiles de oficina - Dirección de Control Curricular y Títulos. Autorizado s/Providencia Nº 734-2018 DGA 2                      $           52.445,99
13 SECRETARIA ACADEMICA Area 23267/2017 Reserva para la compra de 1 pc academica - 2 pc tesorería y dif. monitor de  Presupuesto - Autorizado s/Providencia Nº 3999 DGA 4                      $           68.394,00
14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18036/2017 Reserva para la compra de materiales de pintura - Año 2017 - autorizado s/Providencia Nº 1202 DGA 2                      $             2.780,00
15 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23113/2018 Reserva para la compra de escritorio p/Administrativa. Autorizado s/Providencia Nº 830 DGA 4                      $             3.360,00
16 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18090/2017 Contratación Directa Nº 054/17 - Compra de un servidor para el Sistema del Boletin Oficial. Res. Nº 093-DGA-17 2 y 4 Contratación Directa                    $             9.418,00
17 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18104/2017 Contratación Directa Nº 70/17 - Adquisición de indumentaria personal DGOyS. Res. Nº 170-DGA-17 2 Contratación Directa                    $           10.512,54
18 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23284/2018 Reserva para la compra de caratulas y fichas impresas p/Admiistrativa. Autorizado s/Providencia DGA Nº 3.006/2018 2                      $           11.000,00
19 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18128/2017 Contratación Directa Nº 85/17 - Adquisición de neumáticos para Pick Up Ford Renger PBT 301 y HVS 126. Res. Nº 196-DGA-17 2 Contratación Directa                    $           11.360,00
20 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18131/2016 Compromiso p/ contratación del servicio de provisión y mantenimiento de dosificadores, aromatizadores y elementos de limpieza  - Res.02-DGA-17 - CD Nº 50/16 - Oc Nº 01/17 2                      $           12.696,44
21 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18046/2017 Contratación Directa Nº 101/17 - Adquisición de cubiertas para unidad Toyota Dominio FXL 758. Res. Nº 218-DGA-17 2 Contratación Directa                    $           17.182,59
22 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23111/2018 Reserva para la compra de notebook p/DGA. Autorizado s/Providencia Nº 567/18 Coord. Adm. 4                      $           24.868,00
23 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23112/2018 Reserva para la compra de escritorio y otros p/DGA. Autorizado s/Providencia Coord. Adm. Nº 569/18 4                      $           28.300,00
24 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23062/2017 Contratación Directa Nº 14/17 - Compra de utiles para oficinas dependientes de Secretaria Administrativa. Res. Nº 225-DGA-17 2 Contratación Directa                    $           65.003,38
25 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18146/2012 Compromiso p/ Adquisición de combustible líquido y gaseoso - CD Nº 030/16 - OS Nº 005/16 - Res.Nº 087-DGA-16 - Periodo: enero a septiembre/2017 2                      $           66.229,52
26 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23372/2017 Contratación Directa Nº 110/17 - Adquisición de  3 (tres) equipos informáticos -Compras, Rend.Ctas. y Eval.y Ctrol.Pres. Res. Nº 222-DGA-17 4 Contratación Directa                    $           71.991,00
27 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18048/2018 Reserva para la adquisición de combustible líquido y gaseoso - Año 2018. Autotizado s/Providencia DGA Nº 1002/18 2                      $           72.168,41
28 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18087/2017 Contratacion Directa Nº 69/17 - Adquisición de materiales de herreria - Año 2017. Res. Nº 157-DGA-17 2 y 4 Contratación Directa                    $           81.109,50
29 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18061/2018 Reserva para la compra de equipamiento informático p/DGOyS. Autorizado s/Providencia Nº 2454/18 DGA 4                      $         135.430,00
30 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 23199/2017 Contratación Directa Nº 64/17 - Adquisición de drogas y material de laboratorio -FUNES HORACIO- DROGUERO. (Res. Nº 159-DGA-17) 2 Contratación Directa                    $         158.703,00
31 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18106/2017 Contratación Directa Nº 81/17 - Adquisición de material eléctrico - Año 2017 - DGOyS. Res. Nº 183-DGA-17 2 Contratación Directa                    $         574.278,34
32 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18018/2018 Reserva para la compra de artefactos y luminarias LED p/Complejo y Sedes Regionales. Autorizado s/Providencia Nº 1053/18 DGA 2                      $         589.219,50
33 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18072/2016 Contratación Directa Nº 53/16 - Adquisición de artículos de herrajes y ferretería. Res. Nº 137-DGA-16 2 Contratación Directa                    
34 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18082/2016 Contratación Directa Nº 22/16 - Adquisición de material sanitario y gas - DGOyS (Res. Nº 69-DGA-16) 2 Contratación Directa                    
35 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18140/2018 Reserva para la compra de artefactos y luminarias LED p/Sedes Regionales. Autorizado s/Providencia DGA Nº 3622/2018 2                      
36 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18156/2016 Contratación Directa Nº 05/17 - Adquisición de materiales eléctricos - Res. Nº 34-DGA-17 2 Contratación Directa                    
37 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18174/2012 Adjudicación Servicio de Mantenimiento y Recarga de los matafuegos - Res. N° 072-DGA-013 3                      
38 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 3521/2013 Reserva para la contratación de Licencias de Antivirur ESET Endpoint - Dirección de Sistemas de Información y Dirección de Sistemas Administrativos CDC. Res. Nº 019-DGA-017 4                      
39 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17062/2017 Contratación Directa Nº 89/17 - Adquisición de aire acondicionado - Coordinación de Asuntos Estudiantiles - Res. Nº 224-DGA-17 4 Contratación Directa                    $           18.369,94
40 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17561/2017 Contratación Directa Nº 74/17 Adquisición de indumentaria deportiva p/equipo de Hockey femenino UNSa - Finales JUR 2017 - Res. Nº 216-DGA-17 2 y 4 Contratación Directa                    $           21.852,00
41 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17102/2017 Contratación Directa Nº 94/17 - Adquisición de insumos médicos - Dirección de Salud Universitaria. Res. Nº 209-DGA-17 2 Contratación Directa                    $           36.486,92
42 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17112/2017 Contratación Directa Nº 107/17 - Adquisición de cortinas - Dcción de Servicio Social. Res. Nº 227-DGA-17 2 y 4 Contratación Directa                    $           39.605,00
43 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17136/2017 Reserva para la compra de Carne Aviar para el Comedor Estudiantil. Autorizado s/Providencia Nª 318-2018 DGA 2                      $           54.005,00
44 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17156/2016 Contratación Directa Nº 06/17 - Adquisición de carne vacuna para el comedor estudiantil - Ejercicio 2017. Ares. Nº 50-DGA-17 2 Contratación Directa                    $         509.407,60
45 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17135/2017 Reserva para la compra de Carne Vacuna p/Comedor Estudiantil. Autorizado s/Providencia DGA Nº 317-2018 2                      $         678.080,85
46 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17068/2015 Compromiso para la compra de elementos deportivos destinado a la Dirección de Educación Física y Deportes - Contratación Directa TS Nº 30/15 - Res:Nº67-DGA-15 - Orden de Compra Nº 47/15 2 y 4 Contratación Directa                    
47 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17069/2015 Contratación Directa TS N° 27/15 - Adquisición de indumentaria de trabajo - Comedor Estudiantil (Res. 77-DGA-15) 2 Contratación Directa                    
48 SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA Area 17526/2017 Contratación Directa Nº 105/17 - Compra de un Drone y una Tablet.Res. Nº 228-DGA-17 4 Contratación Directa                    $           34.500,00
49 SECRETARIA EXTENSION UNIVERSITARIA Area 17540/2018 Reserva para la compra de útiles - Editorial e Imprenta - Autorizado s/Providencia Nº 1001/18 DGA 2                      
50 SEDE REGIONAL TARTAGAL Area 25613/2016 Contratación Directa Nº 45/17 - Adquisición de equipamiento de laboratorio SRT (donación efectuada por YPF SA) Res. Nº 123-DGA-17 4 Contratación Directa                    $         313.082,27
51 SEDE SUR: METAN - ROSARIO Area 1511/2017 Contratación Directa Nº 95/17 - Compra de un osciloscopio digital . Tecnicatura Electrónica Universitaria - SEDE SUR. - Res. Nº 192-DGA-17 4 Contratación Directa                    
52 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12645/2017 ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 2                      $             5.376,00
53 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12211/2018 Adquisicion Medallas por 25, 30 y 40 años de servicio. 2                      $           11.025,00
54 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12397/2017 Adquisicion Servicio de mantenimiento puertas de Blindex parlso accesos de la Facultad de Ciencias de la Salud 3                      $           15.200,00
55 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12259/2018 CONTRATACION SERVICIO DE ENCUADERNACION LICROS DE ACTAS Y RESOLUCIONES 3                      $           17.820,00
56 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12070/2017 ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO - PERIDO 2017 4                      $           27.828,00
57 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12073/2018 SERVICIO DE IMPRESION REVISTA FACULTAD  AÑO 7 VOLUMEN 1 3                      $           28.800,00
58 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12073/2017 ADQUISICION EQUIPO DE GABINETE - FAC. DE CS. DE LA SALUD. 4                      $           44.201,89
59 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12522/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO 3                      $           62.300,00
60 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12264/2017 Adjudicacion Autoclave - Proyecto MINCYT 4                      $           64.969,00
61 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12033/2018 Adquisicion Insumos Hospitalarios Periodo 2018 2                      $           85.833,62
62 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12031/2018 ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA PERIODO 2018 2                      $         110.293,45
63 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12275/2018 Adquisicion equipamiento para el Laboratorio de Anatomia 4                      $         260.570,50
64 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12088/2017 Ampliacion Adjudicacion Equipos Informaticos 4                      
65 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Area 12170/2018 ADQUISICION EXTRACTORES DE AIRES Y FILTROS PARA LABORATORIO MEDICINA 4                      
66 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6612/2017 La Caja Seguros S.A.: Seguro de Accidentes Personal para Docente Invitado Ad-Honoren en esta Facultad, por el término de un año, Res. 263/17 y 692/17 3                      $             1.037,30
67 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6014/2018 Tecnograf SA: adquisición de Cámara Web Genius Facecam 1000, para Bilbioteca de la Facultad. 2                      $             1.158,00
68 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6885/2018 Daniel Ebenegger Servicios Informáticos:: provisión de Disco Externo SEAGATE Platinum 2TB Back UpPlus 3.0 Gris 4                      $             3.609,00
69 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6157/2018 Para adquisición de impresoras para IELDE 4                      $             5.380,00
70 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6842/2018 Tecnograf S.A.: adquisición de 3 Tablet AOC 7", para sorteo entre los asistentes a la Cena de Fin de año - 24/11/2018 3                      $             5.400,00
71 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6290/2018 Para adquisición de Impresora Multifunción, sistema continuo para CEUCE 4                      $             5.622,00
72 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6750/2018 p/adquisición de impresora para Mesa de Entradas de la Facultad 4                      $           11.190,00
73 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6843/2018 Para adquisición de tubos led para biblioteca de la Facultad 2                      $           11.775,95
74 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6324/2018 Suscripción Revista RAP, Período de Octubre/17 a Seitembre/18 4                      $           11.818,00
75 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6085/2018 Platería el Salteño de Carlos D. ROJAS: provisión de platos y plaquetas grabadas, con estuche p/entrega a Personal de esta Facultad - Res.511/18. 3                      $           19.010,00
76 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6705/2018 Tecnograf SA:adquisición de cartucho de tinta p/ fotocopiadora Toshiba T-5508  - Res. 788/18 2                      $           27.810,26
77 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6868/2017 para adquisición de equipos informáticos 2 y 4                      $           43.609,05
78 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6213/2018 Para renovación de lsuscripción Base de Datos Thomson Reuters (La Ley on line),  Revista  Enfoque y Revista Impuesto en soporte papel, para las Bibliotecas de Sede Central, SRT y Sede Regional Sur. 3 y 4                      $           49.770,00
79 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6611/2018 Rojas Calos D. (Platería
el Salteño): provisión de platos y señaladores grabados y entregados a egresados en Acto de Colación del 03/08/18		 3                      $           50.430,00
80 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6026/2018 Para adquisición de cortinas Block out para gabinetes informáticas A,B,C y D 2                      $           50.625,00
81 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 18125/2016 Viveros Diego: pago por trabajos adicionales a Obra 6/16 (Archivo área Académica) - Res. 700/18. 3                      $           52.492,09
82 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6216/2018 Para encuadernación de Actas de Exámenes, Resoluciones, Libros y Actas de Consejo Directivo de esta Facultad. 3 Contratación Directa                    $           66.925,00
83 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6512/2018 Para suscripción Errepar base de datos on line y soporte papel período 01/07/18 al 30/06/19 3 y 4                      $           70.306,00
84 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 6265/2018 Adquisición de insumos de imprenta y artic. de libreriá p/atender los requerimientos de las áreas de esta Facultad y otros gastos. 2                      $         276.580,56
85 FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Area 18174/2016 18174/16: para adquisición de materiales de electricidad para trabajos en red de aire acondicionado 2                      
86 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8794/2018 Adq. materiales para pintar 2                      $                          -  
87 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8052/2017 EXP-EXA: 8052/17. Servicio de enlace Integra Light. Telecom. Pago gs. por el mes de Nov 2017. Res. Cs. Ex. 3-049-18. (nL) 3                      $             1.830,73
88 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8770/2018 EXP-EXA. 8770/2018. Reparación y tapizado de sillas de la Biblioteca de la Fac. Cs. Exactas. Ricardo J. Juarez. Res. 3-125-18 (nL) 3                      $             2.367,42
89 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8481/2018 EXP-EXA: 8481/18. Adq. de una estufa T. B. destino Dpto. Física. Res. Cs. Ex. 3-065-18. (nL). 4                      $             4.499,00
90 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8480/2018 EXP-EXA: 8480/18. Adquis. toner destino area Académica. Toshiba Res. Cs. Cs. 3-064-18 2                      $             4.960,00
91 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8008/2018 EXP-EXA: 8008/18. Adq. de una impresora - Taller Fisica Alcance de Todos. Res 3-001-18 (nL) 4                      $             5.445,00
92 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8713/2018 EXP-EXA: 8713/2018. Pagar a la firma Horizontes S.A. servicios de publicación de concursos docentes. Res. Cs. Ex. 3-107-18. 3                      $             5.469,75
93 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8483/2017 EXP-EXA: 8483/2017. Adquis. insumos de imprenta y una impresora. Fisica al Alcance de todos. (nL) 2                      $             6.073,45
94 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8504/2018 EXP-EXA: 8504/18. Adq. de una Unidad de Imagen. Destino Mesa de Entrada. Res. Cs. Ex. 3-086-18 (nl).- 2                      $             6.293,00
95 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8462/2018 Adq. Lector de Huella 4                      $             6.300,00
96 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8650/2017 EXP-EXA:8650-17. Adq. de un dispenser de agua  para el Dpto. de Informática. 4                      $             7.350,00
97 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8145/2018 EXP-EXA: 8145/18. Adq. de toner destino area Administrativa de la Fac. Cs. Exactas. Res. Cs. Ex. 3-024-18 (nL) 2                      $             7.840,80
98 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8366/2018 EXP-EXA: Autorizar a abonar a la Dción. Adm. Económ. a la firma Horizontes S.A. por servicios de publicidad. Res. Cs. Ex. 3-044-18 3                      $             8.055,45
99 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8309/2017 EXP-EXA: 8309/17. Contratación Servicio de Monitoreo Area Operativa-Aula Virtual.Res. 3-139-17 (nL). Periodo 2017-2018 3                      $             9.000,00
100 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8058/2018 EXP-EXA: 8058-18. Servicio de Reparación de una impresora Thosiba del area académica. Res. Cs. Ex. 3-014-18 (nl) 3                      $             9.538,00
101 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8500/2016 EXP-EXA: Adq. de Bibliografía con destino a la Biblioteca de la Facultad de Cs. Exactas. 4                      $           10.630,00
102 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8345/2017 EXP-EXA: 8345/17. Adq. de equipos de laboratorios con destino al Dpto. de Física. (nl) 4                      $           11.690,00
103 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8827/2018 EXP-EXA: 8827/2018. Adq. de artículos de limpieza destino areas docentes y adm. de la Fac. Cs. Exactas. Res. Cs. Ex. 3-141-18 2                      $           14.832,01
104 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8907/2018 Servicio de Fumigación en Qca. y Física 3                      $           16.200,00
105 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8257/2018 EXP-EXA: 8257/18: Servicios prestados por Telecom durante Ene-Feb-Mzo y Abr. 2018. Res. Cs. Ex. 3-056-18 (nL). 3                      $           20.248,90
106 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8755/2017 EXP-EXA: 8755/2017. Adq. de una computadora con destino al Dpto. de Física - Dra. Javi. 4                      $           26.766,00
107 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8539/2017 EXP-EXA: 8539/17. Adquis. de Instrumentos y herramientas con destino al Taller Fisica al Alcance de Todos. 4                      $           36.039,00
108 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8789/2017 Adq. Mesas PC y sillas 4                      $           39.732,00
109 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8150/2018 Adq. Mobiliario y Equipo Informatico 4                      $           50.011,00
110 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8193/2018 Instalación de 7 Cerraduras electrónicas en el Dpto. de Informatica 3                      $           56.920,00
111 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8711/2017 Adq. Aires Acondicinados 4                      $           89.175,00
112 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8401/2018 Adq. Equipos de Laboratorio por el Dpto. de Qca. y por el PMQ 4                      $           91.163,00
113 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8645/2017 EXP-EXA: 8645/17. Adquisición de Bibliografía con fondos PMQ-Quimica y Bibliog. destino Bib. Fac. Cs. Exactas. Res. Cs. Ex. 3-255-17 (nL). 4                      $         121.176,60
114 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8347/2017 EXP-EXA: 8347-17. Adq. de equipos informáticos para Dptos- Adm. de la Fac. Cs. Exactas. 2 y 4                      $         137.039,00
115 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8841/2017 Adq. Equipos e Insumos de Laboratorio 2 y 4                      $         163.638,00
116 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8634/2017 Solicita Compra de Equipo de Laboratorio. 4                      $         200.634,00
117 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8442/2018 Adq. Insumos y Equipos Informáticos 2 y 4                      $         224.144,00
118 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8130/2011 EXP-EXA:8130/11.  Adq. de artículos de electricidad con destino a las distintas areas administrativas y académicas de la Facultad. 2                      
119 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8382/2010 8382/2010. Adq. de artículos de electricidad con destinto a las distintas areas de la Facultad de Cs. Exactas. 2                      
120 FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Area 8428/2015 Reserva preventiva del crédito para cena de fin de año 2016. EXP-EXA: 8428/15. Provisión del Servicio Cena Baile. Fiesta de Fin d año 2015. Res, Cs. Ex. 3-160-15 3                      
121 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10232/2018 ADQUISICIÓN DE MUEBLES - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    $           39.523,89
122 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10393/2017 ADQUISICIÓN RELOJ CONTROL HORARIO PERSONAL 4                      $           75.792,80
123 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10195/2018 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    $         111.116,05
124 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10080/2018 ADQUISICIÓN DE MESAS Y BANQUETAS - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    $         162.000,00
125 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10555/2017 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE LABORATORIO - CONTRATACIÓN DIRECTA 2 y 4 Contratación Directa                    $         182.054,08
126 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10575/2018 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA - CONTRATACION DIRECTA 2 Contratación Directa                    $         200.152,87
127 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10194/2018 ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE DATOS Y VIDEO - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    $         250.140,00
128 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10858/2016 ADQUISICION EQUIPOS DE LABORATORIO - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    $         252.801,00
129 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10965/2017 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE INFORMATICA - CONTRATACIÓN DIRECTA 2 y 4 Contratación Directa                    $         322.340,97
130 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10152/2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    $         406.072,00
131 FACULTAD CIENCIAS NATURALES Area 10560/2018 ADQUISICIÓN DE MOLINO DE PIEDRA - CONTRATACIÓN DIRECTA 4 Contratación Directa                    
132 FACULTAD HUMANIDADES Area 4629/2017 Pre-edición y edición para la publicación del libro “Política y Sociedad en Salta y el Norte Argentino (1780-1850)” 3                      $           19.250,00
133 FACULTAD HUMANIDADES Area 18069/2018 Adquisición de materiales para la readecuacion de los tableros del edificio donde se desarrolla la obra de Estudio de Radio y TV 2                      $           22.713,02
134 FACULTAD HUMANIDADES Area 4203/2018 Publicación de la Revista TRAMAS-MAEPOVA ANIVERSARIO 3                      $           23.500,00
135 FACULTAD HUMANIDADES Area 4011/2018 Adquisición de materiales necesarios para la división del SUM, consistente en tabicado, carpinteria de aluminio y materiales electricos 2 y 3                      $           34.448,20
136 FACULTAD HUMANIDADES Area 4362/2018 4362-18. Instalación de equipos audivisuales en las aulas y Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades. 3 Contratación Directa                    $           43.010,00
137 FACULTAD HUMANIDADES Area 4372/2017 Adquisicion del servicio de provisión y mantenimineto de dosificadores para baños 3                      $           56.320,97
138 FACULTAD HUMANIDADES Area 4515/2016 Adquisición del servico de diseño, maquetacion e impresión de la Revista ANDES Nº 26-CEPIHA 3                      $           58.415,00
139 FACULTAD HUMANIDADES Area 4913/2016 Exp.4913/16 Impres. Cuaderno Humanid. 26/27 Solic. Compras FH 20/16. 3                      $           60.500,00
140 FACULTAD HUMANIDADES Area 4693/2017 Adquisición de bibliografia destinada a la Biblioteca y Hemeroteca de la Facultad de Humanidades 4                      $           76.367,05
141 FACULTAD HUMANIDADES Area 4258/2018 Adquisición de insumos informáticos 2                      $         108.637,93
142 FACULTAD HUMANIDADES Area 4183/2018 Adquisición de utiles de oficina y papeleria 2018. COntratacion Directa FH 02/18 2 Contratación Directa                    $         116.673,33
143 FACULTAD HUMANIDADES Area 4731/2017 adquisición de mobiliario para 2017 3 y 4                      $         154.509,93
144 FACULTAD HUMANIDADES Area 5152/2017 Afectac. prevent. Solic. Cpra. FH 14/2017 Provisión Uniformes para  personal. 2                      $         163.356,00
145 FACULTAD HUMANIDADES Area 4524/2018 4524-18. Adquisición de materiales electricos para la instalación de luces de tipo led en la Facultad de Humanidades 2 y 4                      $         176.749,70
146 FACULTAD HUMANIDADES Area 4147/2016 Afect. prevent. Solic. Cpras. FH 13/17 provis./ instalac. equip. AA exp. 4147/16.- 4                      $         207.799,70
147 FACULTAD HUMANIDADES Area 4361/2018 Adquisición de equipos audiovisuales en el marco del Programa "Escena Publica" 4                      $         820.061,00
148 FACULTAD HUMANIDADES Area 413/2011 Expte. 4130/11 - Compra de insumos de imprenta 2                      
149 FACULTAD INGENIERIA Area 14481/2016 Expte. Nº 14481/16 - Cpra. Material Bibliográfico 4                      $             6.264,00
150 FACULTAD INGENIERIA Area 14200/2018 Expte. Nº 14200/18 - Renovación Servicio de Comercio Exterior (NOSIS).
Nota Nº 798/18 - Ing. Orlando DOMINGUEZ.		 3                      $           22.109,00
151 FACULTAD INGENIERIA Area 14210/2018 Ex. 14210/18 - Cpa. de Licencia ScriptCase autorizado por  Nota Nº 743/18  - Sr. Walter O. Vaca 4                      $           47.509,44
152 FACULTAD INGENIERIA Area 14146/2018 Expte. Nº 14146/18 - Compra de Insumos de Computación.
Nota Nº 662/18.		 2                      $           61.787,79
153 FACULTAD INGENIERIA Area 14150/2018 Expte. Nº 14150/18 - Compra de Equipos de Oficina y Muebles. 4                      $           70.388,00
154 FACULTAD INGENIERIA Area 14199/2018 Expte. Nº 14199/18 - Renovación Licencia Académica Software "Paquete Universitario ASPEN TECH" 3                      $           81.710,44
155 FACULTAD INGENIERIA Area 14197/2018 Expte. Nº 14197/18. Cpra de Elementos e Insumos de Limpieza. Nota Nº 489/18 2                      $         116.716,35
156 FACULTAD INGENIERIA Area 14315/2018 Expte. Nº 14315/18 - Compra de Equipo Educacionales. (Proyectores y Pantallas) 4                      $         126.734,00
157 FACULTAD INGENIERIA Area 14508/2016 Expte Nº 14508/16 - Cpra de Uniformes Personal Administrativo. Nota Nº 1588/16 2                      $         138.818,00
158 FACULTAD INGENIERIA Area 14492/2017 Exp. 14492/2017 - Compra "Geometrías de Acero Inoxidable" aut. Nota Nº 1664/2017, Dra. Elza Castro 2                      $         144.012,54
159 FACULTAD INGENIERIA Area 14373/2018 Expte. Nº 14373/18 - Compra de Insumos de Librería. 2                      $         166.652,93
160 FACULTAD INGENIERIA Area 14601/2017 Expte. Nº 14601/17 - Compra de Equipos Informáticos. 4                      $         242.577,00
161 FACULTAD INGENIERIA Area 14180/2012 Ex 14180/12. Compra mat. bibliografico. 4                      
162 FACULTAD INGENIERIA Area 14462/2016 Expte Nº 14462/16 - Cpra. Equipos Informáticos para esta Facultad. 4                      
163 INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA Area 21013/2018 21013/18 - Aduisición de artículos de librería - Periodo Lectivo 2018. 2                      $           35.327,82
164 INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA Area 21151/2017 Expte. 21151/17 - Adquisición de Equipos Informáticos, memorias, pendrive ,proyectores y parlantes - Contratación Directa N°02/18 2 y 4 Contratación Directa                    $         159.557,00
165 INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA Area 21069/2018 Expte. 21069/18 - Provisión y colocación de aros y tablero de basquet, tela mosquitera en baños del Instituto, armazón para Home Theatre. Solicitud de Gastos N° 03/18 2 y 3                      
166 INSTITUTO EDUCACION MEDIA - SALTA Area 21115/2018 Expte. 21115/18 - Prov. de elementos deportivos, para ser utilizados por el Dpto. de Educación Física. 2                      
167 RECTORADO Area 529/2018 Reserva para la compra de equipamiento (Biblioteca y Mesa PC) Dcción Gral. Coord.Adm. - Autorizado por Sr. Rector Fs. 3 vta. 4                      $             8.465,00
168 RECTORADO Area 230/2017 Contratación Directa Nº 93/17 Compra de premios Torneo Interfacultades 2017. Res. R Nº 1581-2017 2 Contratación Directa                    
169 SECRETARIA ACADEMICA Area 24501/2018 Adq. disco rigido (cambio) y recuperación de información. Auttorizado s/Providecia Coord. Adm. Nº 9/18 2                      $             3.426,22
170 SECRETARIA ACADEMICA Area 24548/2018 Reserva para la compra de impresorta p/Títulos y Legalizacione. Autorizado s/Providencia 892/18 Coord. Adm. 4                      $             6.663,00
171 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18032/2017 Seguro del vehículo Pick-up Chevrolet S10 2.8TD 4x2 DC LS Dominio AC730PH, según Poliza N° 5160-0173380-01, por el periodo desde 12 hs. del12/06/2018 hasta 12 hs. del 31/05/2019. Autorizado por Dir. Gral. de Administración s/Prov. N° 2253. 3                      $                          -  
172 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18015/2018 Reserva para la compra de aire acondicionado p/Biblioteca Central. Autorizado s/Providencia Nº 1.018/18 Coord. Adm. 4                      $           19.485,26
173 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18020/2018 Reserva para la contratación del servicio de provisión y mantenimiento de dosificadores y aromatizadores Año 2018. Autorizado s/Providencia Nº 376-2018 2                      $         104.886,47
174 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18126/2016 Reserva para nuevas necesidades s/traslado oficina Dirección de Becas. Autorizada s/Providencia Nº 1.400/17 Coord. Adm. 2 y 4                      $         111.778,00
175 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18157/2017 Reserva para la compra de elementos de limpieza para mantenimiento del Complejo Universitario. Autorizado s/Providencia Nº 3.839/17 Coord. Adm. 2 y 4                      $         238.670,44
176 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18208/2017 Reserva para la compra de 5 vehículos para el Parque Automotor (Sol. de compra Nº 43/17). Autorizado s/Providencia Nº 3.840/17 Coord. Adm. 4                      $     4.237.788,40
177 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18017/2018 Reserva para la contratación de Servicio de recarga y mantenimiento de extinguidores - Complejo - Autorizado s/Providencia Nº 1.034/18 Coord. Adm. 3                      
178 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18046/2016 Contratación Directa TS Nº 18/16 - Compra de materiales de herrería para barandas de aulas y escaleras de la Radio (Res. Nº 064-DGOyS-16) 2 Contratación Directa                    
179 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18115/2018 Reserva para la compra de accesorios p/Pick Uo Chevrolet S10 Pque.Automotor - Autorizado s/Providencia Coord. Adm. Nº 2.736/18 2                      
180 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Area 18129/2017 Contratación Directa para la compra de equipos informáticos en maquina para venta de ticket - Comedor Estudiantil - Res.Nº 104-DGOys-17 4 Contratación Directa                    
181 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17110/2017 Reserva p/ adquisición de una UPS y un swicht p/ Sala del Servidor del Sistema de Comedor Estudiantil - Autorizado en Providencia Nº 3424-17 SA 4                      $             5.022,90
182 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17155/2016 Reserva para la compra de carne aviar - Comedor Estudiantil - Período 2017 - Autorizado s/Providencia Coord. Adm. Nº 2.715/16 2                      $             9.468,22
183 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17027/2018 Reserva para la compra de mesas y sillas para el Comedor Estudiantil. Autorizado s/Providencia Nº 693/18 Coord. Adm. 4                      $         222.000,00
184 SECRETARIA BIENESTAR UNIVERSITARIO Area 17146/2014 Contratación Directa TS N° 26/14 Adquisición de carne vacuna para el Comedor DOCENTE-PAU - Periodo: Octubre a Diciembre/2014 2 Contratación Directa                    
185 SEDE SUR: METAN - ROSARIO Area 1512/2018 Reserva para la compra de impresora multifuncion p/Biblioteca de Sede Sur. Autorizado s/Providencia Nº 489/18 Coord. Adm. 4                      $             7.708,00
186 SEDE SUR: METAN - ROSARIO Area 1507/2018 Reserva para la compra de utiles de oficina - SEDE SUR. Autorizado s/Providencia Coord. Adm. Nº 889/19 2                      $           27.558,57
187 SEDE SUR: METAN - ROSARIO Area 1526/2011 Contratación Directa Nº 019/12: Adquisición de lupas binoculares, microscooios y GPS - SEDE SUR 4 Contratación Directa